|
Zmluva |
00001/2025/GYMKNM
|
Zmluva o spolupráci č.: 34/2024-25/FPV UMB-PP
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - FPV |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
00002/2025/GYMKNM
|
Zmluva o spolupráci č.: 22/2025/FTVŠaZ UMB
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - FTV |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 5/25
|
el. energia 1/2025
|
480,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny
|
15.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 4/25
|
dodávka tepla za 12/2024
|
3 498,59 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke tepla
|
15.01.2025 |
KYSUCA s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
21.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 3/25
|
Prenájom kopír. zariadenia - 12/2024
|
43,37 |
s DPH |
|
Zmluva č. 00285/21/015
|
15.01.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 6/25
|
hlasové služby/mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke hlasových služieb
|
15.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 2/25
|
edupage egovernment
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ASC s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 1/25
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2025
|
45,51 |
s DPH |
|
zmluva č. ZO/2018Z13827
|
13.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ID
|
nájomné za r.2025 na základe Zmluvy o nájme
|
1,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Mesto Kysucké Nové Mesto |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DZF 2/25
|
video kurz - toxické látky/CHE
|
110,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DZF 1/25
|
webinár - mzd. účt.
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
SOPK ŽRK Žilina |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1 / 2025
|
elektr. stravov. poukážky
|
1 914,73 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 192/24
|
Pracovná zdravotná služba - 4.kv./2024
|
144,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 20.09.2024
|
31.12.2024 |
Pro Benefit s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
16.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 191/24
|
hlasové služby 12/2024 - pevné linky
|
36,47 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke hlasových služieb
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 193/24
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet 12/2024
|
17,11 |
s DPH |
|
Zmluva č.VK/1712/004
|
31.12.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 189/24
|
Oprava spojov hydroizolačnej krytiny strechy
|
4 163,04 |
s DPH |
49/2024
|
|
17.12.2024 |
STAVIZOL, Pozemné stavby, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 188/24
|
Poskytovanie cloudových služieb
|
84,60 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní licencie k užívaniu cloudových služieb č. ZML-Ob-194
|
17.12.2024 |
GAMO a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 187/24
|
Revízia el. spotrebičov
|
660,79 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 1.10.2007
|
16.12.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 186/24
|
čistiace potreby
|
511,19 |
s DPH |
59/2024
|
|
13.12.2024 |
BONA SK s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 185/24
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a čin. BTS 12/2024
|
49,02 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 1.10.2007
|
13.12.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
20.12.2024 |