|
|
Faktúra |
DFBV 129/25
|
interiérové vybavenie - kreslo+stolička
|
272,60 |
s DPH |
36/2025
|
|
25.08.2025 |
FreePort, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 134/25
|
maliarske potreby/projekt
|
272,16 |
s DPH |
34/2025
|
|
26.08.2025 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 130/25
|
oprava multifunkčného zar. SAMSUNG
|
264,33 |
s DPH |
37/2025
|
|
25.08.2025 |
Marián Šmehyl - COPYSERVIS |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 131/25
|
Poskytovanie cloudových služieb
|
118,45 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní licencie k užívaniu cloudových služieb č. ZML-Ob-194
|
25.08.2025 |
GAMO a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 132/25
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet 8/2025
|
18,03 |
s DPH |
|
Zmluva č.VK/1712/004
|
26.08.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 133/25
|
interiérové vybavenie multifunkčného priestoru / projekt
|
3 665,25 |
s DPH |
35/2025
|
|
26.08.2025 |
FreePort, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 122/25
|
Poskytovanie cloudových služieb
|
86,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní licencie k užívaniu cloudových služieb č. ZML-Ob-194
|
19.08.2025 |
GAMO a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
22.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 125/25
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a čin. BTS 8/2025
|
50,25 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 1.10.2007
|
20.08.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 126/25
|
hlasové služby 7/2025 - pevné linky
|
38,06 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke hlasových služieb
|
20.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 127/25
|
teplo 7/2025
|
1 172,08 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke tepla
|
20.08.2025 |
esi Kysuca s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 128/25
|
Poskyt. služieb poč. siete SANET 7-8/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 50096/11
|
20.08.2025 |
Združenie používateľov Slov. akadem. dát. siete SANET |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
21.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 123/25
|
kancel. papier + kancel. potreby
|
291,10 |
s DPH |
33/2025
|
|
19.08.2025 |
Tibor Varga TSV Papier |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
20.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DZF 7/25
|
interiérové vybavenie - klavírna lavica
|
70,80 |
s DPH |
32/2025
|
|
11.08.2025 |
MUZIKER, a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
12.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 120/25
|
hlasové služby/mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke hlasových služieb
|
11.08.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
12.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 116/25
|
el. energia 8/2025
|
480,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny
|
06.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
08.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 117/25
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet 7/2025
|
18,03 |
s DPH |
|
Zmluva č.VK/1712/004
|
06.08.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
08.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 115/25
|
elektr. stravov. poukážky
|
739,72 |
s DPH |
25/2025
|
|
04.08.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
08.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 119/25
|
UP TSV - stolný futbal
|
247,90 |
s DPH |
31/2025
|
|
07.08.2025 |
Unihouse, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
08.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 114/25
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2025
|
45,51 |
s DPH |
|
Zmluva č.ZO/2018Z13827
|
04.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
08.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 113/25
|
kancel. papier + kancel. potreby
|
476,33 |
s DPH |
28/2025
|
|
04.08.2025 |
Tibor Varga TSV Papier |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
08.08.2025 |
11.08.2025 |