|
|
Objednávka |
12 / 2025
|
elektr. stravov. poukážky
|
2 212,49 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
01.05.2025 |
|
|
Objednávka |
11 / 2025
|
kompatibilná páska DYMO
|
23,42 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
CDRmarket - Denis Čišič |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 55/25
|
poskytovanie cloudov. služieb
|
86,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní licencie cloudových služieb Microsoft Online Services
|
16.04.2025 |
GAMO a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
22.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 54/25
|
hlasové služby/mobil
|
23,58 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke hlasových služieb
|
16.04.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
22.04.2025 |
23.04.2025 |
|
Zmluva |
00004/2025/GYMKNM
|
Dodatok č.4 k zmluve č.ZO/2018Z13827
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
10 / 2025
|
hygienické potreby - papierové utierky
|
19,25 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Allegro sp. z o.o |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
9 / 2025
|
hygienické potreby
|
63,55 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
ENTER 21 s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 53/25
|
elektr. stravov. poukážky
|
1 919,27 |
s DPH |
8/2025
|
|
11.04.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
22.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 47/25
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet 3/2025
|
18,03 |
s DPH |
|
Zmluva č.VK/1712/004
|
09.04.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 45/25
|
Zabezpečenie pracov. zdravot. služby - 1.kv./2025
|
147,60 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 20.09.2024
|
09.04.2025 |
Pro Benefit s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 46/25
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2025
|
45,51 |
s DPH |
|
zmluva č. ZO/2018Z13827
|
09.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 49/25
|
hlasové služby 3/2025 - pevné linky
|
36,90 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke hlasových služieb
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 51/25
|
el. energia 4/2025
|
480,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny
|
09.04.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 50/25
|
dodávka tepla za 3/2025
|
2 701,06 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke tepla
|
09.04.2025 |
esi KYSUCA s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
17.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 52/25
|
Prenájom kopír. zariadenia - 3/2025
|
40,43 |
s DPH |
|
Zmluva č. 00285/21/015
|
09.04.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
22.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DZF 3/25
|
doména: gymknm.sk 2025/2026
|
19,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Websupport s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
8 / 2025
|
elektr. stravov. poukážky
|
1 919,27 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 43/25
|
vodné + stočné za 1.kv./2025
|
416,43 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.03.2025 |
SEVAK a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 44/25
|
Zabez. funkcie technika PO a činnosti BTS - 3/2025
|
50,25 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 1.10.2007
|
28.03.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 38/25
|
elektr. stravov. poukážky
|
2 315,49 |
s DPH |
6/2025
|
|
18.03.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
25.03.2025 |
26.03.2025 |