|
|
Faktúra |
DFBV 72/25
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a čin. BTS 5/2025
|
50,25 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 1.10.2007
|
27.05.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
28.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 76/24
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2024
|
44,40 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018Z13827
|
07.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 68/24
|
poskytovanie cloudov. služieb
|
84,60 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní licencie cloudových služieb Microsoft Online Services
|
13.05.2024 |
GAMO a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 70/24
|
hlasové služby/mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke hlasových služieb
|
13.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 71/24
|
kancelárske potreby
|
334,08 |
s DPH |
23/2024
|
|
16.05.2024 |
Tibor Varga TSV Papier |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 72/24
|
UP GEO - nást. tabuľa
|
79,89 |
s DPH |
22/2024
|
|
17.05.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 73/24
|
služby poč. siete SANET 4-6/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
zmluva č.50096/11
|
17.05.2024 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 74/24
|
Zabez. funkcie technika PO a činnosti BTS - 5/2024
|
49,02 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 1.10.2007
|
29.05.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
31.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 79/24
|
Prenájom kopír. zariadenia - 5/2024
|
45,94 |
s DPH |
|
Zmluva č. 00285/21/015
|
07.06.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 69/24
|
elektr. stravov. poukážky
|
2 307,67 |
s DPH |
19/2024
|
|
13.05.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
20.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 78/24
|
Poskytovanie cloudových služieb
|
84,60 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní licencie k užívaniu cloud. sl. č.ZML-Ob- 194
|
07.06.2024 |
GAMO a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 77/24
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet 5/2024
|
17,11 |
s DPH |
|
Zmluva č. VK/17/12/004
|
07.06.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 75/24
|
el. energia 6/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny
|
07.06.2024 |
SSE, a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 83/24
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2025
|
529,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ASC s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 82/24
|
elektr. stravov. poukážky
|
2 198,65 |
s DPH |
24/2024
|
|
12.06.2024 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DZF 4/24
|
predplatné časopisu QUARK 8/2024-1/2025
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 63/24
|
Prenájom kopír. zariadenia - 4/2024
|
49,13 |
s DPH |
|
Zmluva č. 00285/21/015
|
13.05.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
21.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 65/24
|
teplo 4/2024
|
1 671,96 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke tepla
|
13.05.2024 |
KYSUCA s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
20.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 81/24
|
hlasové služby 5/2024 - pevné linky
|
42,08 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke hlasových služieb
|
12.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 32/24
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet 2/2024
|
17,11 |
s DPH |
|
Zmluva č.VK/1712/004
|
13.03.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
18.03.2024 |
19.03.2024 |