|
|
Objednávka |
18 / 2025
|
sťahovacie služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
EAGLE Serwis, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 89/25
|
Edukačné publ.
|
1 055,14 |
s DPH |
20/2025
|
|
23.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
19 / 2025
|
Eduk. publ. - GEO
|
540,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 92/25
|
Zabez. funkcie technika PO a činnosti BTS - 6/2025
|
50,25 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 1.10.2007
|
27.06.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 93/25
|
hygienické potreby
|
805,20 |
s DPH |
24/2025
|
|
27.06.2025 |
Uni - Jas združenie, s. r. o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 94/25
|
Edukačné publ.
|
1 386,82 |
s DPH |
22/2025
|
|
30.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 98/25
|
vodné + stočné za 2.kv./2025
|
357,13 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke služieb
|
07.07.2025 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 99/25
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2025
|
45,51 |
s DPH |
|
zmluva č. ZO/2018Z13827
|
07.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 103/25
|
hlasové služby 6/2024 - pevné linky
|
38,62 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke hlasových služieb
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 100/25
|
elektr. stravov. poukážky
|
553,13 |
s DPH |
25/2025
|
|
07.07.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 101/25
|
maliarske potreby
|
230,40 |
s DPH |
23/2025
|
|
07.07.2025 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 88/25
|
Edukačné publ. - GEO
|
540,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
20.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 90/25
|
Poskyt. sl.: Magma, Ispin, Fabasoft - 2.kv./2025
|
698,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Žilinský samosprávny kraj |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
25.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 96/25
|
el. energia 7/2025
|
480,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny
|
07.07.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 73/25
|
oprava / odstránenie poruchy strešných vpustí
|
1 713,82 |
s DPH |
15/2025
|
|
28.05.2025 |
STAVIZOL – Pozemné stavby, s. r. o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 66/25
|
dodávka tepla 4/2025
|
1 750,39 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke tepla
|
15.05.2025 |
esi Kysuca s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 67/25
|
hlasové služby 4/2025 - pevné linky
|
38,30 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke hlasových služieb
|
15.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 68/25
|
elektr. stravov. poukážky
|
2 212,49 |
s DPH |
12/2025
|
|
19.05.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 69/25
|
Poskytovanie cloudových služieb
|
86,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní licencie k užívaniu cloudových služieb č. ZML-Ob-194
|
19.05.2025 |
GAMO a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBV 70/25
|
Poskyt. služieb poč. siete SANET 4-6/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 50096/11
|
19.05.2025 |
Združenie používateľov Slov. akadem. dát. siete SANET |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
26.05.2025 |
27.05.2025 |