|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Ladislav Kotrč |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
34 / 2024
|
elektr. stravov. poukážky
|
757,12 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
28 / 2024
|
interiérové vybavenie/projekt
|
263,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
MOB Interier s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
30 / 2024
|
nástenné hodiny
|
24,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
DUBLEZ, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DZF 6/24
|
nástenné hodiny
|
24,40 |
s DPH |
30/2024
|
|
20.06.2024 |
DUBLEZ, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
21.06.2024 |
23.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 90/24
|
oprava multif. zar. CANON + cartrige
|
378,24 |
s DPH |
29/2024
|
|
20.06.2024 |
Marián Šmehyl - COPY SERVIS |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
24.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
31 / 2024
|
nástenky - triptych
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Edusmile.sk s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
32 / 2024
|
maliarske potreby
|
122,12 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
33 / 2024
|
elektr. stravov. poukážky
|
508,78 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 91/24
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS - 6/2024
|
49,02 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 1.10.2007
|
25.06.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
28.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 87/24
|
korková nástenka
|
127,20 |
s DPH |
27/2024
|
|
17.06.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 92/24
|
nástenky - triptych
|
75,00 |
s DPH |
31/2024
|
|
26.06.2024 |
Edusmile.sk s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
28.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 93/24
|
maliarske potreby
|
122,12 |
s DPH |
32/2024
|
|
26.06.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
28.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 95/24
|
vodné + stočné - 2.kv./2024
|
503,63 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.06.2024 |
SEVAK, a. s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
15.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 97/24
|
el. energia 7/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny
|
09.07.2024 |
SSE, a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
15.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 98/24
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet 6/2024
|
17,11 |
s DPH |
|
Zmluva č. VK/1712/004
|
09.07.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
15.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 99/24
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2024
|
44,40 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018Z13827
|
09.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
15.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 100/24
|
Poskytovanie cloudových služieb
|
84,60 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní licencie k užívaniu cloud. sl. č.ZML-Ob- 194
|
09.07.2024 |
GAMO a.s. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
15.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 101/24
|
Prenájom kopír. zariadenia - 6/2024
|
44,12 |
s DPH |
|
Zmluva č. 00285/21/015
|
09.07.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
15.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV 88/24
|
hygienické potreby
|
870,56 |
s DPH |
26/2024
|
|
17.06.2024 |
Uni - Jas združenie, s.r.o. |
Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto |
Mgr. Mária Macušová |
riaditeľka |
18.06.2024 |
19.06.2024 |